By NSTRUCTIVO ANUAL ISR-RENTAS DE TRABAJO PARA INFORME ANUAL. 1. Actualizar el archivo de Excel «ModelosCargaRentasTrabajo_Reten_lSR:2- Escritorio (2), que se encuentra en el escritorio de la computadora, la primer hoja de este archivo debe ser «Cargaproyeccionesyactualizaciàn», en esta hoja únicamente debe actualizar la columna llamada «Fecha de actualización de Renta», ejemplo: 01101/16 en base al año fiscal. 2. Doble click en el programa «RetenlSR2 Versión 1. 5. 1′ – 3. Click en Rentas de Trabajo. 4. Click en «Carga Archivo Excel Proyectada/Actualizada» 5.
Ingrese NIT Retenedor y año fiscal. . Click en Búsqueda. 7. Click en Aceptar. 8. Click en Validación. 9. Click en Aceptar. 10. Click en Cálculo d 11. Click en Guardar. 12. Click en Cerrar. OF3 p este archivo debe ser «CargaLiquidación Fin Periodo». 2. Click en Rentas de Trabajo. 3. Click en Liauidación ISR Emoleados. Fin Periodo Laboral», o el que corresponda. 10. Click en Liquidación en ISR. 11. Click en Guardar Datos. 12. Click en Impresión de Liquidación. 13. Genera el archivo en PDF y se guarda en la carpeta que desee. 14.
Abre su archivo en PDF e imprime el formulario 1901 «Declaración Jurada ante el Patrono». Click en Rentas de Trabajo. Click en Impresión de Constancias. 2. 3. Ingrese NIT Retenedor. 4. Seleccione el tipo de constancia a imprimir: «Fin de Periodo». 5. Ingrese Año y NIT Contribuyente. 6. Click en Buscar. 7. Click en Imprimir 1921. 8. Genera el archivo en PDF y se guarda en la carpeta que desee. 9. Abre su archivo en PDF e imprime el formulario 1921 «Constancia de Retención del Impuesto Sobre la Renta para el empleado». 10. Click en Cerrar. «ModelosCargaFormulariosSAT_1 331 _ Reten_lSR_2_Escritorio _2. ue se encuentra en el escritorio de la computadora, debe de ctualizar los números de formularios que corresponden al año fiscal y el valor de la retención mensual si existieran cambios. 2. Click en Rentas de al año fiscal y el valor de la retención mensual si existieran cambios. Click en Rentas de Trabajo. 3. Click en Cierre Anual. 4. Click en Generación y envío de Informe Anual de Devoluciones. 5. Ingrese NIT Agente Retenedor. Ingrese Periodo 7. Seleccione la opción «Presentar informe anual» 8. Click en Examinar. 9. Seleccione Escritorio y doble click al archivo «ModelosCargaFormulariosSAT 1331 _ Reten_lSR_2_Escritorio _2_» 10.
Click en Procesar. 12. Click en Generar Informe. 13. Ingrese un numero de formulario presentado en el año y su acceso correspondiente. 14. Click en Enviar. 15. Click en Aceptar. 16. Click en Imprimir Informe. 17. Genera el archivo en PDF y se guarda en la carpeta que desee. 18. Abre su archivo en PDF e imprime el formulario 1481 «Informe Anual de Liquidaciones y Devoluciones de lo retenido en exceso». 19. Click en Imprimir Constancia. 20. Genera el archivo en PDF y se guarda en la carpeta que desee. 21. Abre su archivo en PDF e imprime la «Constancia Informe Anual de Devoluciones del ISR Rentas de Trabajo» 22. Click en Cerrar. 3 DE 3
