By CORRESPONDE AL INFORME DE AUDITORIA AI/OAVOI ‘2015. Al DSA/DAM: Informamos en respuesta a las recomendaciones emitidas por la Oficina de Auditoría Informática y detalladas en el este Informe, respecto a la adquisición de Equipos Informáticos, específicamente al punto que hace alusión a datos insuficientes en los Formularios de Entrada de Materiales (9. 2); al respecto cabe señalar, que el citado formulario se emite a instancias del Informe de Matriculación emitido por el Dpto. de Gestión de Stock, Unidad encargada de verificar los contratos y de la emisión
Swipe View next pase de la matriculación c materiales. En caso d accesorios estos son procederemos a hac que los suministros c ue lui OF2 ministro de atriculación de los e. No obstante, larios de Entrada ada vez que corresponda, independientemente a que los mismos estén o no incluidos en el Informe de Matriculación, de manera a ajustarse a la recomendación del Informe de Auditoría. Asimismo aclaramos que la emisión de los Formularios de Salida de Materiales corresponde a las Unidades Admi Swlpe to View next page Administradoras de Contratos. En cuanto al punto 9. , informamos que todos los Formularios de «Comunicaciones de Materiales Adquiridos por Compras en Plaza y Sujeto a Verificación» son registrados en el Sistema de Seguimiento de Documentos. En el Anexo 10 del Informe de Auditoría se puede constatar que las consultas en el sistema se han realizado con la sigla DSA/DAM, de esta manera son pocos los registros que aparecen. La consulta también debe incluir las siglas DD/DAM y DD/DAMI ya que debido a una reestructuración orgánica la División de Administración de Materiales ha pasado de a Dirección de Distribución a la Dirección de Servicios Administrativos.
Ajustando a esos parámetros de búsqueda se puede constatar que son muchos más los registros realizados en el año 2014 de los mencionados formularios. Adjuntamos la Planilla de Plan de Mejoramiento Funcional (PMF), copia del Memorándum DSA/DAM/35/2015 mediante el cual se socializa el citado Plan, Informe de Documentos Remitidos del Sistema de Seguimiento de Documentos y la Planilla de socialización del PMF. Atentamente, Higinio Cáceres jefe DSA/DAMI 10/03/2015
